“黄酒一哥”古越龙山去年净利2.02亿元员工窃取存货损失296万元已整改

互推小编 2024-01-18

4月12日晚间，“黄酒一哥”浙江绍兴古越龙山（600059）发布2022年年报，实现营业收入16.2亿元，同比增长2.75%；归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比增长0.7%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，同比增长0.22%。基本每股收益0.22元，拟每10股派发现金红利0.80元（含税）。

4月12日，古越龙山报收9.86元，跌0.80%，换手率1.01%，动态市盈率44.19，总市值89.88亿元，今年以来涨幅4.34%。

报告期内，古越龙山经营活动产生的现金流量净额为2.07亿元，同比增长5.07%，期末归属于上市公司股东的净资产54.93亿元。

董事、监事、高级管理人员税前报酬合计577.63万元。董事长孙爱保64.61万元，副董事长、总经理徐东良58.5万元，董事会秘书吴晓钧56.12万元。

公告显示，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健会计师）古越龙山2022年度内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。

天健会计师表示，提醒内部控制审计报告使用者关注，如古越龙山公司2022年度内部控制自我评价报告中所述，古越龙山公司某员工通过篡改或伪造次、漏酒退补单据等手段窃取古越龙山公司存货，导致古越龙山公司存货损失296.90万元。该事项反映出古越龙山公司对次、漏酒退补管理存在缺陷。古越龙山公司在对该员工进行报案处理并核实存货损失情况后，对次、漏酒退补流程进行了整改。截至2022年末，整改已完成并运行有效。该段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

古越龙山董事会表示，针对上述事项，公司已加强员工风险意识等相关培训，并将手工填制退酒

审批单废除，退酒由仓库统一进行收发存管理，同时已完成对系统功能进行增补，退补酒统一由系统进行申请及审批等整改措施。

将强化内部审计工作，继续完善内部控制体系，规范内部控制制度执行。

上游新闻记者刘勇实习生刘欢畅

编辑：饶治美

责编：罗永攀

审核：吴忠兰

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